Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld

Begroot
Lasten

Begroot
Baten

Begroot
Saldo

Realisatie
Lasten

Realisatie
Baten

Realisatie
Saldo

T01

Bestuur

-3.834

23

-3.811

-5.078

2.287

-2.791

T02

Burgerzaken

-4.117

1.136

-2.981

-4.127

1.085

-3.042

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.966

1.666

-300

-2.166

1.732

-435

T04

Overhead

-32.639

201

-32.438

-31.833

627

-31.206

T05

Treasury

64

2.930

2.994

-257

2.864

2.607

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

125.082

125.082

0

127.404

127.404

T08

Overige baten en lasten

239

0

239

-43

28

-15

T09

Vennootschapsbelasting

-30

0

-30

-31

0

-31

T010

Mutaties reserves

-112.141

119.953

7.813

-98.580

105.387

6.807

T012

Onvoorziene uitgaven

-100

0

-100

0

0

0

T061

OZB Woningen

-255

8.897

8.642

-330

9.044

8.714

T062

OZB Niet-woningen

-194

4.483

4.289

-151

4.263

4.113

T063

Parkeerbelasting

-19

212

193

-21

231

210

T064

Belastingen overig

-283

888

605

-307

804

497

T11

Crisisbeheersing en brandweer

-6.243

0

-6.243

-6.057

0

-6.057

T12

Openbare orde en veiligheid

-2.837

217

-2.620

-2.752

219

-2.533

T21

Verkeer en Vervoer

-9.737

786

-8.951

-9.364

1.068

-8.296

T22

Parkeren

-580

39

-542

-533

48

-485

T23

Recreatieve havens

-112

2

-110

-12

7

-5

T25

Openbaar vervoer

-97

0

-97

-79

0

-79

T31

Economische ontwikkeling

-1.222

311

-910

-1.071

247

-824

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

-1.638

1.500

-138

-1.919

1.793

-126

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-63

80

17

-67

44

-23

T34

Economische promotie

-875

190

-686

-691

124

-568

T41

Openbaar basisonderwijs

-45

0

-45

0

0

0

T42

Onderwijshuisvesting

-4.006

145

-3.861

-4.033

38

-3.995

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.145

2.098

-2.047

-3.630

1.748

-1.883

T51

Sportbeleid en activering

-1.129

80

-1.049

-959

65

-893

T52

Sportaccommodaties

-5.448

1.980

-3.468

-5.805

1.810

-3.995

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

-1.045

165

-880

-1.053

168

-886

T54

Musea

-1.081

62

-1.019

-916

86

-830

T55

Cultureel erfgoed

-354

0

-354

-296

0

-296

T56

Media

-2.185

265

-1.919

-2.177

289

-1.888

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-8.173

770

-7.403

-7.823

872

-6.951

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

-12.951

1.297

-11.655

-12.539

1.278

-11.261

T62

Wijkteams

-2.162

225

-1.937

-2.102

493

-1.609

T63

Inkomensregelingen

-43.728

37.027

-6.701

-42.321

36.828

-5.493

T64

Begeleide participatie

-3.779

0

-3.779

-3.265

86

-3.180

T65

Arbeidsparticipatie

-5.285

1.011

-4.274

-4.951

898

-4.053

T66

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-2.130

3

-2.127

-2.047

8

-2.039

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

-13.790

714

-13.076

-12.883

577

-12.306

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

-26.564

0

-26.564

-22.912

0

-22.912

T681

Geëscaleerde zorg 18+

-148

0

-148

-150

0

-150

T682

Geëscaleerde zorg 18-

-2.846

0

-2.846

-3.051

0

-3.051

T71

Volksgezondheid

-2.829

90

-2.739

-2.765

97

-2.667

T72

Riolering

-4.259

6.853

2.594

-4.395

6.658

2.263

T73

Afval

-9.693

12.863

3.170

-9.435

12.747

3.312

T74

Milieubeheer

-2.600

254

-2.346

-2.404

375

-2.029

T75

Begraafplaatsen en crematoria

-1.094

1.068

-26

-1.000

1.100

100

T81

Ruimtelijke ordening

-3.921

474

-3.447

-3.492

396

-3.096

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

-8.633

8.633

0

-6.904

6.234

-670

T83

Wonen en bouwen

-3.819

1.573

-2.246

-3.318

1.619

-1.699

Saldo van lasten en baten

-356.520

346.246

-10.274

-332.095

333.776

1.682

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48