Afwijking programma Verkeer en Vervoer

Toelichting financiën

Het saldo van baten en lasten van het programma Verkeer en Vervoer is ten opzichte van de begroting 2021 in totaal € 835.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten

Taakveld Verkeer en Vervoer (€ 373.000 voordeel)
Het voordeel van € 373.000 is ontstaan doordat diverse werken zijn vertraagd. De geplande aanbesteding van deelauto’s (€ 130.000 incidenteel) is nog niet uitgevoerd. De afschrijvingslasten van de brugsignalering en DRIP’s (€ 193.000) kunnen nog niet worden genomen omdat signalering nog niet in gebruik is genomen en ook de monitoring (€ 20.000 incidenteel) kan als gevolg hiervan niet worden uitgevoerd. Tevens is er sprake van een lagere doorbelasting van personeelslasten naar dit taakveld. De realisatie van de wandelroute tussen station Mariahoeve en de Mall is nog niet volledig afgerond; dat vindt plaats begin 2022.
Daartegenover is er meer geld besteed aan gladheidsbestrijding vanwege winterse weersomstandigheden, met name begin 2021. Ook zijn meer kosten gemaakt voor straatreiniging als gevolg van de inzet van de Binnenbaan voor het opruimen van afval dat naast ondergrondse containers was geplaatst. Tot slot zijn de lasten van elektriciteit voor de openbare verlichting en onderhoud van VRI's in 2021 hoger uitgevallen.

Voorstel overheveling
Voorgesteld wordt om de bovengenoemde incidentele restantbudgetten (totaal € 150.000) over te hevelen naar 2022, zodat de noodzakelijke activiteiten alsnog kunnen worden uitgevoerd.
Voor de realisatie van de wandelroute tussen station Mariahoeve en de Mall is € 40.000 beschikbaar gesteld. Voor de afrondende werkzaamheden voor de realisatie van de wandelroute tussen station Mariahoeve en de Mall in 2022 wordt voorgesteld om € 30.000 over te hevelen naar 2022.

Taakveld Parkeren (€ 47.000 voordeel)
Door de hierboven genoemde vertraging van het participatieproces rondom het vergroten van de blauwe zone rond om Damcentrum, is het budget voor belijning en bebording nog niet volledig uitgegeven. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 16.000 waarvan verwacht wordt dat deze in 2022 alsnog wordt besteed.
Nog niet alle activiteiten voor de transitie van digitale parkeerontheffingen en participatie voor de uitvoering van het parkeerbeleid hebben plaatsgevonden. Er dient nog € 35.000 te worden besteed in 2022.

Voorstel overhevelingen
Voorgesteld wordt om de bovengenoemde incidentele restantbudgetten (totaal € 51.000) over te hevelen naar 2022, zodat de noodzakelijke activiteiten alsnog kunnen worden uitgevoerd.

Taakveld Recreatieve havens (€ 100.000 voordeel)
De afwijking heeft enerzijds betrekking op de nog niet uitgegeven kosten voor de werkzaamheden aan de aanlegsteiger bij park Landgoed Hoekenburg bedragen (€ 50.000). Deze werkzaamheden zijn eind 2021 voorbereid en worden in 2022 uitgevoerd.
Anderzijds was er voor de aanleg van de ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum € 54.000 voorbereidingskosten begroot (voor onder andere de sloopkosten van de brug, vergunningen, grond- en straatwerk, inclusief afboeken boekwaarde brug, inhuur expertise aanbesteding, notariskosten en inclusief directie voering voor de aanleg van de steigers). De realisatie van een nieuwe brug is complexer dan verwacht waardoor meer voorbereidingstijd nodig is en waardoor de sloop van de huidige brug nog niet plaats gevonden heeft. Daarnaast loopt het traject van het aanbesteden van de exploitatie nog.

Voorstel overhevelingen
Voorgesteld wordt om € 45.000 voor de werkzaamheden aan de aanlegsteiger bij park Landgoed Hoekenburg en € 54.000 voor de voorbereidingskosten voor de aanleg van de ligplaatshaven Leidschendam centrum over te hevelen naar 2022, zodat de noodzakelijke werkzaamheden alsnog kunnen worden uitgevoerd.

Taakveld Openbaar vervoer (€ 18.000 voordeel) - voorstel overheveling
In 2021 is € 46.000 beschikbaar gesteld om de mogelijkheden om te komen tot een OV Shuttle verder uit te werken. Aangezien de werkzaamheden hiervoor doorlopen in 2022 wordt voorgesteld om € 15.000 over te hevelen naar 2022.

Baten

Taakveld Verkeer en Vervoer (€ 282.000 voordeel)
Het betreft hier de afronding van liquidatie Stadsgewest Haaglanden conform liquidatieplan, waarbij de laatste tranche van het liquidatiesaldo uit 2015 is uitgekeerd. Deze informatie is in november pas ontvangen, waardoor het niet mogelijk was dit bedrag bij de tweede tussentijdse rapportage in de begroting op te nemen. Het betreft hier een incidenteel bedrag van totaal € 109.000.
Het voordeel bevat tevens eenmalig extra inkomsten van vergoedingen voor degeneratiekosten en herstelwerkzaamheden aan bestrating voor het leggen van kabels en leidingen en leges voor verleende vergunningen en instemmingsbesluiten (€ 148.000).
Daarnaast waren er meer opbrengsten bij lichtmast reclames en hebben we een vergoeding ontvangen voor het aanpassen van de haltebenaming HTM bij de Mall of the Netherlands.