Financiële toelichting op hoofdlijnen

Tabel van lasten en baten

Toelichting financiën

Het saldo van baten en lasten van het programma Economie is ten opzichte van de begroting 2020
in totaal € 176.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten

Taakveld Economische ontwikkeling (€ 151.000 voordeel)
Voor het project PPS Retail is € 76.000 nog niet besteed. Als gevolg van corona is het niet mogelijk geweest om alle geplande activiteiten te kunnen uitvoeren in de winkelgebieden. Tegenover de kosten staat ook een projectbijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Daarnaast is er minder uitgegeven aan de uitvoering van het versterken van de lokale economie
(€ 59.000). Door corona is het afgelopen twee jaar niet mogelijk geweest om consumentenonderzoeken in de winkelgebieden uit te voeren. Deze consumentenonderzoeken zijn van belang om het functioneren van onze winkelgebieden te monitoren. De verwachting is dat, nu de coronapandemie zijn einde nadert, in 2022 dergelijke onderzoeken weer kunnen opstarten.

Voorstel overheveling
Voor bovengenoemde activiteiten stellen we voor om deze restanten over te hevelen en deze alsnog in 2022 af te ronden. Voor de activiteit Economische agenda betreft dit € 39.000.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 280.000 nadeel)
Het nadeel heeft voornamelijk betrekking op hogere kosten voor bouw- en woonrijp maken voor de Mall of the Netherlands (€ 261.000). Hier staat ook een gelijke hogere vergoeding van Unibail-Rodamco-Westfield tegenover.

Taakveld Economische promotie (€ 184.000 voordeel)
Op de activiteit ondernemersfonds is er minder uitgegeven (€ 98.000).
Het verlagen van de reclamebelasting was één van de coronamaatregelen die genomen is in 2021.
De onderschrijding op dit taakveld betreft een dekkingspost voor de misgelopen inkomsten op de reclamebelasting.

Op de activiteit beleidsadvisering evenementen is er minder uitgegeven (€ 53.000).
Door de coronacrisis is een aantal evenementen niet of beperkt doorgegaan. Ten aanzien van het creëren van de evenementenlocatie Stationsplein (Huygenskwartier) is het fysiek aanleggen van de nutsvoorzieningen doorgeschoven naar 2022. De voorbereidingen hiervan hebben in 2021 plaatsgevonden.

Op de activiteit toerisme is er minder uitgegeven (€ 26.000)
De uitvoering van de activiteiten promotieplan toerisme heeft vertraging opgelopen door de coronacrises, aanvraag cofinanciering en onderhandelingen met diverse partijen.
Hierdoor zijn bepaalde activiteiten niet in 2021 uitgevoerd, maar doorgeschoven naar 2022.

Voorstel overheveling
Voor het afronden van de bovengenoemde activiteiten stellen we voor om de restanten over te hevelen en deze alsnog in 2022 af te ronden. Voor de activiteit beleidsadvisering en evenementen betreft dit een bedrag van € 50.000 en voor de activiteit toerisme betreft dit een bedrag van € 25.000.

Baten

Taakveld Economische ontwikkeling (€ 64.000 nadeel)
Voor het project PPS Retail is € 76.000 minder uitgegeven. Tegenover de lagere kosten wordt dan ook een lagere bijdrage als dekking opgenomen. In 2022 wordt het project afgerond en wordt het restant van de projectbijdrage aangesproken.

Er is een subsidie van € 11.000 ontvangen voor het uitvoeren van het onderzoek 'Compacter en Vitaal Huygenskwartier Voorburg'. Dit onderzoek is afgerond in het 4e kwartaal van 2021 en uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning. Deze inkomsten zijn niet geraamd in 2021.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 293.000 voordeel)
Voor de hogere kosten van de uitgevoerde werkzaamheden voor de Mall of the Netherlands is  eenzelfde vergoeding van Unibail-Rodamco-Westfield ontvangen (€ 261.000).
Daarnaast zijn er diverse onroerend goed transacties geweest die niet waren begroot. Het gaat hier om de verkoop van een ligplaats aan de Laurentiusweer en tweemaal het vestigen van een recht van opstal.

Investeringen

 
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.