Toelichting onder- en overschrijdingen

In 2021 is gewerkt aan de realisatie van diverse investeringen, die bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen of de gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. De investeringen variëren van de aanschaf van bedrijfsmiddelen tot de realisatie van projecten in de openbare ruimte.

Op basis van de fasering uit het investeringsplan werd rekening gehouden met € 39,7 miljoen aan investeringsuitgaven. De gerealiseerde uitgaven in 2021 zijn per saldo € 20,8 miljoen lager. De afwijkingen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën, zoals opgenomen in onderstaande tabel

Grote verschuiving in de fasering van de investeringsuitgaven betreft de volgende projecten:

• Vervanging wagenpark (€ 443.000). Door langere levertijden vindt de levering plaatst in 2022.
• Vervanging mobiele telefonie (€ 347.000). Vertraging bij levering van hardware.
• Bereikbaar Stompwijk (€ 540.000). Een over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die in 2022 doorloopt.
• Vervanging veegmachines (€ 501.000). Door langere levertijden kan de levering pas plaats vinden in 2022.
• Vervanging armaturen en lichtmasten (€ 356.000). Werkzaamheden uitgesteld i.v.m. ruimtelijke projecten Prinsenhof Laag en Koningin Julianalaan (Voorburg).
• Herinrichting openbare ruimte Strabolaan e.o. (€ 321.000). Project is gefaseerd over meerdere jaren, loopt door in 2022.
• OV - Shuttle NS Mariahoeve - de Mall (€ 700.000). Start / afronding afhankelijk van samenloop met andere projecten.
• Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol Leidschendam (€ 720.000). Project gestart, maar loopt vertraging op door bezwaren, overleg, vergunningen en dergelijke.
• Herstel Beeldkwaliteit straatwerk en Verkeersveiligheid Prinsenhof-Laag (€ 575.000). Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren.
• Nieuwbouw VO Veurs Voorburg (€ 2.203.000). Over meerdere jaren gefaseerde investering. In januari 2021 is de bouw van de school gestart. De oplevering van de nieuwbouw wordt verwacht zomer 2022.
• Nieuwbouw PO-school Pius X inclusief gymnastiek (€ 4.076.000). De bouw van de PiusX is vertraagd door een langere UO-fase dan voorzien. Daarnaast is er meer asbesthoudend materiaal tijdens de sloopwerkzaamheden gevonden waardoor de verwijdering langer heeft geduurd en heeft de doorlooptijd van het archeologisch onderzoek meer tijd in beslag genomen. Door deze gebeurtenissen konden de heiwerkzaamheden pas op een later moment doorgevoerd worden. Op dit moment is de planning dat de bouw van de school december 2022 afgerond gaat worden.
• Nieuwbouw Vijverhof PO-school (€ 393.000). Over meerdere jaren gefaseerde investering. Verwachting is dat in juni 2022 een definitief ontwerp naar de raad gaat. De oplevering van de nieuwbouw is gepland voor 2023.
• Maartenscollege (€ 360.000). Het project is door een tekort aan bezetting later opgestart. Hierdoor zal het eindjaar opschuiven naar 2024.
• Sportpark Duyvesteijn kunstgrasveld 3 (€ 287.000). Probleem aanbesteding met grondstoffen. Uitvoering tijdens zomerstop (juli 2022), want veld kan niet tijdens het seizoen vervangen worden.
• Skatepark Noordsingel (€ 300.000). Deze werkzaamheden zijn door de ontwikkelingen met betrekking tot de aanpassingen van de kruisingen van de N14, nog niet gestart. Gekozen is om in 2021 groot onderhoud uit te voeren aan het skatepark in afwachting van de toekomstige plannen van de N14.
• ‘t Loo Toplaag renovatie Korfbalveld 3 (€ 310.000). Werkzaamheden zijn gestart in 2021, afronding Q1-2022.
• Rioolvervanging Prinsenhof Laag (€ 513.000). Project is gefaseerd over meerdere jaren, loopt door in 2022.
• Rioolvervanging Strabolaan e.o./Bouwkosten (€ 1.465.000). Project is gefaseerd over meerdere jaren, loopt door in 2022.
• Levensduur verlengende rep. en ren.2021 (€ 454.000). Wegens capaciteitsproblemen bij de raamcontractant is achterstand ontstaan in de planning.

Onder- en overschrijdingen op de investeringskredieten

Naast afwijkingen in de fasering zijn er ook een aantal investeringen waarbij op totaalniveau sprake is van een afwijking ten opzichte van het beschikbare investeringskrediet. Hieronder worden de afwijkingen groter dan € 50.000 toegelicht.

UVP-Duurzaam veilig bhproject Steelaan (€ 80.371 voordeel)

Het project “Gemaal Strabolaan’ uit het Uitvoeringsprogramma Riolering is in 2021 naar tevredenheid afgerond. Voor het hele project was een totaal krediet beschikbaar van ruim € 2 mln. De werkelijke kosten van het deelproject “Gemaal Strabolaan / UVP Mgr. Steelaan” zijn lager uitgevallen dan verwacht.

Aanleg parkeerterrein Venestraat (€ 161.785 voordeel)
Aangezien de raad een totaalkrediet beschikbaar heeft gesteld voor alle uit te voeren werkzaamheden aan de Leidsekade Venestraat, vervalt dit krediet uit 2018.

Inrichting projectgebied buiten GREX Rijnlandlaan (€ 65.000 voordeel)

De kosten van de werkzaamheden zijn binnen de grondexploitatie van Rijnlandlaan opgevangen waardoor dit krediet kan vervallen.

Strabolaan e.o. fietspaden (€ 61.207 voordeel)

Het project Gemaal Strabolaan uit het Uitvoeringsprogramma Riolering is in 2021 naar tevredenheid afgerond. Voor het hele project was een totaal krediet beschikbaar van ruim € 2 mln. De werkelijke kosten van het deelproject 'Strabolaan e.o. fietspaden' zijn lager uitgevallen dan verwacht.

Nieuwbouw PO-school de Wegwijzer (€ 86.794 voordeel)

De realisatie van de nieuwbouw is afgerond. Na de afwikkeling van de laatste termijnen resteert een beperkt deel van het beschikbare investeringskrediet.

Sportpark Westvliet vervanging kunstgrasvelden 2+3 (€ 77.756 voordeel)
Door een gunstige aanbesteding tegelijk met meerdere andere kunstgrasvelden is dit restant niet meer nodig. Het krediet wordt afgesloten.