Overige jaarrekening gegevens

Bijdrage Regionale samenwerking - Bestuurlijke Tafel

Het digitaliseren van de raadsvergaderingen van de griffie in verband met corona

Extra bijdrage gemeente Leidschendam-Voorburg Platform regionale verkenningen RO

Innovatie en ontwikkeling LV 2022 - 2025

Verkiezingen

Handgeld cf. coalitieakkoord

Stelpost coronasteun Bestuur en Ondesteuning

Continuering plan van aanpak ouderen en Veiligheid

In verschillende wijken zijn tijdelijke zichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen (voetsurveillance en camerabewaking) om onrust tegen te gaan.

De gemeente heeft financiële steun ontvangen voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme.

Bij het opstellen van het beheerplan wegen 2019-2023 is geconstateerd dat een deel van de infrastructuur (zowel elementen- als asfaltverharding) onderdeel zijn van integrale projecten (zoals de N14) waar Rijkswaterstaat over een paar jaar mee aan de slag gaat. Bij deze projecten is bewust gekozen om deze nog niet structureel te onderhouden maar vooralsnog alleen (kleinschalig) onderhoud uit te voeren om de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen.
Bij de actualisatie van de stand van zaken is gebleken, dat deze werkzaamheden niet langer uitgesteld kunnen worden omdat te veel achterstand ontstaat, waardoor achterstallig onderhoud een risico vormt. Om dit te voorkomen is voor de periode van 2020-2023 extra budget vrij gemaakt om de achterstand weg te werken. Naar verwachting is er vanaf 2024 voldoende structureel budget in de voorziening wegen om op basis van de huidige inzichten het groot onderhoud uit te kunnen voeren.

Uitvoering parkeerdrukmetingen parkeerregime

Aanleg parkeerterrein

Voorbereidingskosten realisatie DRIP's en Displays brugsignalering, inclusief monitoringkosten, terugbetaling subsidie Verlengde Velostrada, deelauto's.

Oplossen geluidswering naar aanleiding van klachten.

Oplossen acuut verkeersdoorstromingsknelpunt rond de Mall of the Netherlands.

Uitwerking plannen ter verbetering van de route na realisatie van het winkelcentrum.

Werkzaamheden voor het op hoger niveau brengen van de aanlegsteiger park Landgoed Hoekenburg.

Voorbereidingskosten voor aanleg ligplaatsenhaven.

Onderzoek naar de realisatie van deze nieuwe OV-verbinding.

Implementatiekosten VRI's invoeren in beheerprogramma Observ, Metropolitane fietsroute voorbereidingskosten, budget voor vergroten blauwe zone Damcentrum.

Tijdelijke maatregelen voor het versterken van de lokale economie

Aanpak Huygenskwartier

Uitvoeringskosten PPS retail

Promotieplan toerisme

Bouw- en woonrijp maken Leidsenhage

Bouw- en woonrijp maken Leidsenhage

Subisidie aan de ondernemersfondsen van de winkelgebieden in Leidschendam-Voorburg

Corona maatregel - marktinitiatieven

Voorbereidingswerkzaamheden aanpak winkelgebied Julianabaan

Realisatie evenemententerrein Huygenskwartier

Economische agenda onderdeel beleidsadvisering Toerisme, Recreatie en Economie

Digitaal ondernemersloket

Stelpost programma 4 corona reserve

Uitvoeringskosten specifieke uitkering voor de ventilatie van scholen ivm Covid-19

Duurzaamheid en Energietransitie, verduurzaming onderwijshuisvesting.

Casemanager leerplicht

Subsidie Rode loper en Techniekmenu

Specifieke uitkering om onderwijsachterstanden en vertragingen door Covid-19 aan te pakken

Project Snippergroen

Het op wijkniveau inzetten van burgerparticipatie en biodiversiteit.

Het op wijkniveau inzetten van burgerparticipatie en biodiversiteit.

Ondersteuning museum - coronamaatregel

Budget voor locatie-onderzoek en bibliotheek-business case

Uitwerking voorstel twee podia één organisatie incl. kwartiermaker

Programma Cultuureducatie met Kwaliteit

Coronasteun van lokale media en kunstbeoefening.

Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord 2020-2022

Coronasteun sportverenigingen (incl. afwikkeling 2020)

Project Duin, Horst en Weide

Subsidie werkgeverschap combinatiefuncties

Coronasteun aan de cultuursector en het cultuurpodium

Coronasteun sportstimulering

Archiveren in E-depots en het digitaliseren van genealogische archieven

Coronasteun lokale omroep

Onderhoud bibliotheek

Coronasteun aan verschillende maatschappelijke organisaties en instellingen

Bijdrage ooievaarspas

Sterk voor Noord onderdeel Vlietwensen

Coronasteun wijkverenigingen

Vrijwilligerswerk

Coronasteun zomer en winter activiteiten voor jongeren in corona-tijd

Sluitende aanpak van verwarde personen

Extra afschrijving Koningin Julianaweg 44

LHBT beleid

Uitgaven voor TOZO.

Uitgaven voor TONK.

Beeeindiging gemeenschappelijke regeling DSW

Herstelbeleid inhuur van personeel

Versterken van de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare personen op de (regionale) arbeidsmarkt

Middelen vanuit gemeente Zoetermeer ivm uitvoeringsplan arbeidsmarktregio

Uitvoering en implementatie breed offensief

Rechtencheck

Coronasteun, Herstelbeleid en Frisse Start Maatwerk 18+

Terugdringen wachtlijsten

Vergoeding aan de zorgaanbieders voor het maken van verbeterplannen wettelijke taken

Kansrijke start

Herstelbeleid budget Eenzaamheid

Langer zelfstandig wonen inzet doorstroommakelaar

Dagbesteding

Doorontwikkelen van de huidige nazorgaanpak van ex-gedetineerden.

Ondersteuning gedupeerden van de toeslagenaffaire

Voorwaardelijke Interventie gezinnen met een detentieverleden

Vergoeding aan zorgaanbieders verbeterplannen uitvoeren wettelijke taken

Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk. Deze middelen worden besteed aan startende/lopende programma’s en projecten zoals Sterk voor Noord en over gezondheid en preventie.

Via Algemene Uitkering verstrekte middelen voor uitvoering duurzaamheid - klimaatakkoord 2020-2021. Inzet voor Warmtetransitievisie, wijkaanpak en inrichting van energieloketten.

Subsidieregeling voor projecten waarmee huiseigenaren gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen en zodoende hun C02-uitstoot verminderen.

Project loopt in 2022 af. Het project wordt dan uitgerold in de wijk Voorburg Oud.

Door extreme droge en hete zomers is veel beplanting dood gegaan (zoals buxushagen). Hiervoor is in 2021 eenmalig een grootschalige vervanging van beplanting uitgevoerd.

Betreft upgrading van faciliteiten in aula's bij de begraafplaatsen.

Actualisatie van geluidsbelastingkaarten.

Implementatiekosten, inclusief overheveling van voorgaand jaar (2020) en fasering.

Planschadeclaim

Project grondexploitatie Klein Plaspoel Polder Kostenverhaal

Niet verhaalbare kosten bestemmingsplan ontwikkeling Schakenbosch

Eenmalige herstelkosten bergingen bij woonboten als gevolg van verzakking.

Uitvoering diverse projecten bestedingsplan duurzaamheid en energietransitie.

Uitvoering diverse projecten bestedingsplan duurzaamheid en energietransitie - project subsidie Energiebespaarfonds.

Ten behoeve van activiteiten bewonersinitiatieven.

Project incl. grondexploitatie Leidschendam Centrum

Project, grondexploitatie Vlietvoorde

Project, grondexploitatie Klein Plaspoel Polder

Project, grondexploitatie Rijnlandlaan

Handhaving bouw(vergunningen), bouw- en woonrijpmaken Park 070, Project Sociale woningbouw Overgoo

Stelpost toerekening ambtelijke uren ambtelijke organisatie

Projectmangement en Advies

Toerekening Overhead, ondersteuning organisatie

Invoering en beheer informatiesystemen

Specifieke uitkering ondersteuning coronabanen en tijdelijke uitbreiding BOA's

Gemeenschappelijke regeling H10 afwikkeling

Actualisatie toerekenen uren naar grexen

Subsidie inzake aanpak radicalisering

Uitvoeringskosten specifieke uitkering voor de ventilatie van scholen in verband met Covid-19

Specifieke uitkering om onderwijsachterstanden en vertragingen door Covid-19 aan te pakken

Casemanager leerplicht

Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord

Incidenteel - dit budget komt uit de reserve Corona en is ingezet voor de huursubsidies aan de amateursportverenigingen. Niet al het budget was nodig. Dat wat niet uitgegeven is, is niet onttrokken uit de reserve en blijft dus beschikbaar voor andere jaren.

Incidenteel - Provinciale bijdrage corona noodsteun, is ontvangen vanuit de provincie om te gebruiken voor de steun van de cultuursector.

Project Duin, Horst en Weide - Subsidie

Project snippergroen

Eurobudget Menzis. Vanuit Menzis heeft de gemeente een budget ontvangen om gezondheidsbevorderende activiteiten te stimuleren.

Incidenteel - Dit budget komt uit de reserve Corona en was bedoeld voor de huurkwijtschelding van wijkverenigingen. Dit is op een ander budget gerealiseerd.

Het Rijk voorziet in een specifieke uitkering aan gemeenten, waarmee gedupeerden van de toeslagenaffaire ondersteund en geholpen kunnen worden. De doelgroep bestaat uit alle gedupeerden, die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld: hulp op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

Voorwaardelijke Interventie gezinnen met een detentieverleden

Dit zijn de incidentele TOZO middelen die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk.

De ‘Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa’ (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de coronacrisis. De gemeente zet hierop in met als doel het versterken van de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare personen op de (regionale) arbeidsmarkt. De kosten van deze activiteiten (re-integratie, scholing, loonkostensubsidies en begeleiding) worden gesubsidieerd vanuit dit programma. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 280.000, doordat deze activiteiten reeds bekostigd worden uit het in de begroting beschikbare Participatiebudget.

betreft middelen vanuit gemeente Zoetermeer ivm uitvoeringsplan arbeidsmarktregio

Dit betreft een specifieke uitkering van het Rijk. Deze middelen worden besteed aan startende/lopende programma’s en projecten zoals Sterk voor Noord en over gezondheid en preventie. (zie ook bij de lasten).

Vrijval van de subsidie door gerealiseerde lasten (zie ook bij de lasten).
NB Budget primitieve begroting stond eerst bij programma 8 (is overgeboekt).

Vrijval Advies Energietransitie Warmte (onderdeel post Duurzaamheid bij de lasten).

Project grondexploitatie Klein Plaspoel Polder opbrengsten van het kostenverhaal.

Opbrengst grondverkoop, inclusief verrekening bijkomende kosten.

Project incl. grondexploitatie Leidschendam Centrum

Project, grondexploitatie Vlietvoorde

Project, grondexploitatie Klein Plaspoel Polder

Project, grondexploitatie Rijnlandlaan

Algemene uitkering gemeentefonds

Reclamebelasting

Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugd Haaglanden H10

Specifieke uitkering coronabanen

Betreft incidentele mutaties als lasten niet gedekt kunnen worden vanuit een programma/taakveld.

Begroot: gevormde nieuwe reserve Mobiliteit (19.700) en Bereikbaar Stompwijk (12.045), Toekomstige werkzaamheden Rietvink (345) en Bereikbaarheid (1.225)
In 2021 heeft er een incidentele toevoegingen plaatsgevonden van € 217.453. Voor € 153.013 betreft dit een correctie van de boekwaarde van de investering de Loopplank en € 64.440 betreft het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Betreft bijdrage van ontwikkelaar van project W. de Beijelaan.

Betreft vorming nieuwe reserve. De reserve dient ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neturaal te zijn.

Betreft vorming nieuwe reserve. De reserve dient ter dekking van projecten Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw achter de Leidsekade 6 t/m 10 en Venestraat en parkeergarage Rijnlandstraat Noord

Betreft vorming nieuwe reserve. De reserve dient ter dekking van kosten in het kader van Herstelbeleid.

Betreft vorming nieuwe reserve. De reserve dient ter dekking van diverse projecten conform bestedingsplan Langer zelfstandig wonen (raadsbesluit nr. 2300)

Betreft vorming nieuwe resreve. De reserve dient ter dekking van kosten voor projectmatige inzet van onderwijshuisvesting ten behoeve van adequate onderhuisvesting

Betreft vorming nieuwe reserve. De raming staat ten onrechte bij de reserve dekking afschrijvingen.
De reserve dient ter dekking van kosten van uitvoering diverse projecten conform (deel)bestedingsvoorstel raadsbesluit nr. 2218 Bestemmingsreserve Mobiliteit.

Met name in verband met vorming nieuwe reserves (96.560K), overheveling nog te realiseren activiteiten van 2020 in 2021 en incidentele budgetten (Nota van Wijizging, de 1e Turap en afzonderlijke raadsvoorstellen

Op grond van de berekende risico's heeft er geen onttrekking plaats gevonden.

Ter dekking van het nadelig verschil tussen annuitaire - en lineaire afschriijving

Voor de kosten van aanleg verbindingsweg Stompwijk. Aangezien de werkzaamheden nog niet zijn afgerond in 2021 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.

Voor de toekomstige werkzaamheden Rietvink. Aangezien de werkzaamheden nog niet zijn afgerond in 2021 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.

Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen.

Uitgaven gerelateerd aan het gelijknamige bestedingsplan (raadsbesluit nr. 2152)

Voor de kosten van de geplande werkzaamheden van het project Ontsluiting parkeerterrein en woningbouw achter de Leidsekade 6 t/m 10 en Venestraat. Anagezien de werkzaamheden nog niet zijn afgerond in 2021 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.

Betreft uitgaven op grond van de geraamde middelen bij de Nota van Wijziging begroting 2021 - 2024.

Betreft uitgaven externe projectleider voor de uitvoering van het project (innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen (conform het bestedingsplan Langer zelfstandig wonen).