Tabel van lasten en baten
Programma Veiligheid | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 6.197 | 46 | 6.243 | 6.057 | 186 |
Openbare orde en veiligheid | 2.570 | 267 | 2.837 | 2.752 | 86 |
Lasten | 8.768 | 313 | 9.080 | 8.809 | 272 |
Baten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 140 | 77 | 217 | 219 | 2 |
Baten | 140 | 77 | 217 | 219 | 2 |
Saldo van lasten en baten | -8.628 | -236 | -8.863 | -8.590 | 274 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2021 in totaal € 274.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer (€ 186.000 voordeel)
De afwijking heeft voornamelijk betrekking op een lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden van € 161.000. Deze afwijking betreft een eenmalige afwijking als gevolg van de verrekening van het positief resultaat uit 2020.
Het restantvoordeel betreft kleine onderschrijdingen op de activiteiten rampenbestrijding en aanleg van brand- en tapkranen.
Investeringen
Veiligheid | Begroting na wijziging in 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 |
|---|---|---|---|
Uitgaven | 50.000 | 26.250 | 23.750 |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 |
Saldo uitgaven en inkomsten | 50.000 | 26.250 | 23.750 |
Bedragen x € 1 |
Voor 2021 is een vervangingsinvestering opgenomen voor handhelds.
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.