Formatie en bezetting | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 |
|---|---|---|---|
FTE formatie | 622 | 623 | 648 |
FTE bezetting | 593 | 608 | 610 |
Saldo | 29 | 15 | 37,56 |
Budget en realisatie | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 |
Salarisbudget | 44.852 | 47.391 | 47.559 |
Kosten bezetting | 42.679 | 45.266 | 46.968 |
Kosten inhuur regulier | 3.446 | 3.291 | 3.899 |
Inhuur regulier t.o.v. totale kosten | 8,07% | 7,27% | 8,30% |
Resultaat | -1.273 | -1.166 | -3.308 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht inhuur | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 |
Inhuur regulier | 3.446 | 3.291 | 3.899 |
Inhuur projectmatig | 4.983 | 5.195 | 6.469 |
Totaal inhuur | 8.429 | 8.486 | 10.368 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht ziekteverzuim | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 |
Ziekteverzuim in % (excl. zwangerschap) | 4,15 | 4 | 5,1 |
Totaal ziekteverzuim | 4,15 | 4 | 5,1 |
De toename van de personeelslasten in 2021 ten opzichte van 2020 is beperkt. Dit wordt mede veroorzaakt door het laat tot stand komen van nieuwe CAO-afspraken. Ook speelt ook mee dat het moeilijk is om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Mede daardoor en door de effecten van de coronacrisis, vallen de kosten voor externe inhuur hoger uit dan in voorgaande jaren.
We gingen in 2021 een tweede jaar in met Covid19 waardoor medewerkers vaak digitaal en thuis werkten. Door de ervaringen van 2020 waren organisatie en medewerkers flexibeler en beter voorbereid. Een grote groep medewerkers had zijn draai in het thuiswerken gevonden bleek uit een intern onderzoek onder hen. Dit gold echter niet voor iedereen. Het voortdurend aanpassen, schakelen en het telkens bijstellen van verwachtingen vielen sommigen zwaar. Zeker na de tweede lockdown van 2021. De psychische gevolgen van de beperkingen door corona waren merkbaar op het spreekuur bij de bedrijfsarts. Wachttijden voor behandeling waren langer en werden uitgesteld. Dit resulteerde in een stijging van het langdurig verzuim. Medewerkers waren vooral langer ziek, medewerkers waren niet meer ziek en niet meer medewerkers waren ziek. De ontwikkelingen naar meer hybride werken, meer mogelijkheden in de samenleving en meer ruimte in de zorg kunnen volgend jaar van positieve invloed zijn op het verzuim.